Цель проекта: составление бизнес-план на основании программы развития «Инновационные модели сельской школы» и проекта «Приобщение учащихся к сельскохозяйственному труду через агротехнологическое образование».
Задачи проекта:составить бизнес-план по двум направлениям: свиноводство и коневодство;привлечение администрации наслега для подключения к федеральной программе «Устойчивое развитие села» по направлению «Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (софинансирование организации агрокластера из Федерального бюджета)»;регистрация земельного участка под сайылык – летник и сенокосные угодья.
Теоретические основы проекта: идея развития агрокластера: получение прибыли, трудовая деятельность сельских школьников, которая обеспечит их дальнейшее жизненное и профессиональное самоопределение, успешную подготовку к жизни и труду. Только выпускники сельских школ, знающие сельскохозяйственный труд с малых лет и любящие землю, село, могут обучиться в профессии, котором нуждается сельское хозяйство и социальная сфера села.
I кластер: откорм и разведение свиней
Краткое описание бизнес-проекта:
Откорм и разведение свиней. Уделяем внимание, из-за ценных хозяйственных биологических особенностей свиней, таких как многоплодие, скороспелость, всеядность, эффективность использования кормов и приспособленность к нашим северным условиям. Свинина – полноценный продукт питания. К тому же свинья является практически единственным животным, способным удовлетворить потребность в жирах животного происхождения. Свиноводство является высокопродуктивной и рентабельной отраслью, потому что в ней мы достигаем высшую отдачу в расчете затраченного труда и корма.
В связи с тем, наш бизнес проект направлен: на разведение и реализацию свиней; обеспечение население нашего села мясом свинины и поросятами для выращивания в личных подсобных хозяйствах; приобщение учащихся к сельскому труду, обеспечить занятость учащихся внеурочное время; создание на базе школы летний трудовой лагерь по уходу и кормлением свиней; обеспечение школьной столовой полезным натуральным продуктом; прибыль от производства мяса направить на дальнейшее развитие организации по направлению агрошколы.
Параметры потребности в заемных средствах. Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта, всего – 127300 /Сто двадцать семь тысяч триста рублей/. Из них за счет собственных средств – 27300 рублей. Заемные средства – 0.
Таблица 1
Характеристика приобретаемого имущества на запрашиваемый грант (субсидию)
|
№ |
Наименование |
Цена за единицу продукции (руб.) |
Стоимость приобретения (руб.) |
|
1 |
доски |
2 куб.*6000 |
12000 |
|
2 |
Гвозди 100 мм |
3 кг*100 |
300 |
|
3 |
Столбы 3 м. |
11 штук * 500 |
5500 |
|
4 |
комбикорм |
40 мешков*1000 |
40000 |
|
5 |
Печка железная |
1 |
3000 |
|
6 |
вода |
70 бочек*100 |
7000 |
|
7 |
Емкость для воды |
1 |
2000 |
|
8 |
Бидоны 38 л. |
2*3500 |
7000 |
|
9 |
бак |
1 |
2500 |
|
10 |
поросята |
8*6000 |
48000 |
|
|
Итого: |
|
127300 |
Таблица 2
Планируемые показатели доходов (руб)
|
гГоды |
Вид услуг |
Ед.изм |
Показатели реализации |
|||
|
Объем в мес |
Объем реализ. В год |
Цена реализ. (руб.ед) |
Выручка от реал. (руб.) |
|||
|
22017 |
мясо |
кг |
4гол*70кг=280кг |
400 |
112000 |
|
|
22018 |
мясо |
Кг |
Опорос 3маток*8=24поросят |
24гол*70кг=1680кг |
450 |
756000 |
|
22019 |
мясо |
кг |
Опорос 3маток*10=30гол |
30гол*76,6кг= 2300 |
450 |
1035000 |
|
1903000 |
||||||
Таблица 3
Налоговое окружение
|
Название налога |
База |
Ставка |
|
|
ЕСХН |
Доходы-расходы |
6% |
2017г=6720руб 2018г=45360руб 2019г=62100руб |
|
Итого: |
114 180 руб |
Таблица 4
Показатели социально-экономической эффективности бизнес-проекта
|
Наименование |
Всего |
|
Повышение уровня занятости учащихся на (чел.) |
104 уч-ся |
|
Увеличение уровня заработной платы |
2017г-нет 2018г-0,5% от дохода 2019г-10% от дохода |
|
Сумма уплаченных налоговых платежей, руб. |
114180 руб. |
Таблица 5
Планируемые расходы
|
Вид расходов |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Расходы на приобретение материально-технических ресурсов |
Приобретение покупка электроприспособлений 50000 |
||
|
Строительные материалы |
На ремонт старого хотона, изгороди -32000 |
На расширения кап ремонт помещения для свиноматок150000 |
|
|
Корма |
47меш*100руб=47000 |
120меш*1000=120000 |
250меш*1000=250000 |
|
Основные средства |
48000 |
0 |
0 |
|
127000 |
270000 |
300000 |
Таблица 6
План движения денежных средств (руб.)
|
Наименование показателей |
Значение показателей |
|||
|
всего |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Денежные средства на начало |
27300 |
100000 |
||
|
Планируемые поступления денежных средств, всего |
112000 |
756000 |
1035000 |
|
|
Планируемые расходы по проекту, всего |
127000 |
270000 |
300000 |
|
|
Денежные средства на конец |
85000 |
486000 |
735000 |
|
Таблица 7
Эффективность бизнес-проекта
|
Наименование показателей |
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Чистая прибыль |
1306000 |
85000 |
486000 |
735000 |
Рентабельность инвестиции:100%; срок окупаемости:3 года; период возврата в виде налоговых платежей: через 3 года
II кластер: Разведение лошадей якутской породы
Краткое описание бизнес-проекта
Суть проекта состоит в организации хозяйства при школе по разведению лошадей якутской породы. В настоящее время школ, которые бы занимались коневодством, в нашем районе нет. Коневодство-это традиционное занятие наших предков. Издавна ценится неприхотливость в содержании лошадей якутской породы, которые сами откармливаются 8 месяцев зимнего тебеневочного периода под открытым небом в экстремальных условиях.
При дальнейшем развитии коневодства в нашей школе мы планируем развивать по следующим направлениям: производство мяса, молока (кумыса); разведение лошадей для хозяйственных нужд; разведение лошадей для конного спорта и конного туризма; приобщение учащихся к сельскому труду, обеспечение занятости учащихся внеурочное время; обеспечение школьной столовой полезным натуральным продуктом; прибыль от производства мяса планируется направить на дальнейшее развитие агрошколы.
Параметры потребности в заемных средствах. Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта, всего – 278000 /Двести семьдесят восемь тысяч рублей/. Из них за счет собственных средств – 83400 (30%). Заемные средства – 0.
Таблица 8
Характеристика приобретаемого имущества на запрашиваемый грант (субсидию)
|
Наименование |
Цена за единицу продукции (руб.) |
Стоимость приобретения (руб.) |
|
жеребята |
5гол*40000 |
200000 |
|
Материалы на строительство склада из досок 4*6м |
20000 |
|
|
Материалы на строительство 4-рядной изгороди |
15000 |
|
|
Загон для лошадей из жердей на столбах |
10000 |
|
|
Утвари для лошадей (узда, веревки,седла..) |
10000 |
|
|
Корма (овес) |
10меш*800руб |
8000 |
|
Итого: |
|
263000 |
Таблица 9
Планируемые показатели доходов (руб.)
|
Годы |
Вид услуг |
Ед.изм |
Показатели реализации |
|||
|
Объем в мес |
Объем реализ. в год |
Цена реализ. (руб.ед) |
Выручка от реал. (руб.) |
|||
|
2017 |
Мясо |
Кг |
- |
- |
- |
|
|
2018 |
Мясо |
Кг |
- |
- |
- |
|
|
2019 |
Мясо |
кг |
5гол*100кг=500кг |
450 |
225000 |
|
|
5 комплектов внутренности |
7000 |
35000 |
||||
Таблица 10
Налоговое окружение
|
Название налога |
База |
Ставка |
|
|
ЕСХН |
Доход - расход |
6% |
2017=0 2018=0 2019=15600 |
Таблица 11
Показатели социально –экономической эффективности бизнес-проекта
|
Наименование |
Всего |
|
Повышение уровня занятости учащихся на (чел.) |
28 (мальчики старших классов) |
|
Увеличение уровня заработной платы |
- |
|
Сумма уплаченных налоговых платежей, руб. |
Таблица 12
Планируемые расходы
|
Вид расходов |
всего |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Расходы на приобретение материально-технических ресурсов |
Хозяйственные нужды=10000 |
|||
|
Строительные материалы |
Сарай, изгородь, загон=45000 |
|||
|
корма |
10меш*800руб=8000 |
15меш*800=12000 |
15меш*900=13500 |
|
|
Основные средства |
5 гол*40000=200000 |
0 |
||
|
263000 |
12000 |
13500 |
Таблица 13
План движения денежных средств (руб.)
|
Наименование показателей |
Значение показателей |
|||
|
всего |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Денежные средства на начало |
263000 |
|||
|
Планируемые поступления денежных средств, всего |
260000 |
|||
|
Планируемые расходы по проекту, всего |
263000 |
12000 |
13500 |
|
|
Денежные средства на конец |
- |
-12000 |
Налог-15600 Долг за прошлый год 12000=218000 |
|
Таблица 14
Эффективность бизнес-проекта.
|
Наименование показателей |
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Чистая прибыль |
218000 |
- |
- |
218000 |
Рентабельность инвестиции:100%; срок окупаемости:5 лет; период возврата в виде налоговых платежей: через 5 лет.
Реализация проектапредусматривает увеличение поголовья кобыл в течении 10 лет до 15-20 голов, путем дальнейшего приобретения и собственного приплода; удержание стабильности прибыли от разведения свиней, приобщение учащихся к сельскохозяйственному труду, обеспечение натуральным мясом школьной столовой, улучшение материально – технической базы школы.
